DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020 - 2022	

Comune di Robecco Pavese
Provincia di Pavia

SOMMARIO

PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE

1.	RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE
Risultanze della popolazione Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3.	SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione di cassa dell’Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui Ripiano ulteriori disavanzi

4.	GESTIONE RISORSE UMANE

5.	VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a)	Entrate:
•	Tributi e tariffe dei servizi pubblici
•	Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
•	Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b)	Spese:
•	Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
•	Programmazione triennale del fabbisogno di personale
•	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
•	Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
•	Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c)	Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d)	Principali obiettivi delle missioni attivate

e)	Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f)	Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g)	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h)	Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL’ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 569
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 542
di cui maschi n. 278
femmine n. 264
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 6
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 47
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 46
In età adulta (30/65 anni) n. 280
Oltre 65 anni n. 163

Nati nell'anno n. 2
Deceduti nell'anno n. 6
saldo naturale: -4
Immigrati nell'anno n. 17
Emigrati nell'anno n.12
Saldo migratorio: +5
Saldo complessivo naturale + migratorio): +1

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1323 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 6,92
Risorse idriche: laghi n. … Fiumi n. …
Strade:
autostrade Km. 2
strade extraurbane Km. 9,80
strade urbane Km. 14
strade locali Km. …
itinerari ciclopedonali Km. …
strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	X	NO		
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	X	NO		
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI		NO	X	
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI		NO	X	

Altri strumenti urbanistici (da specificare) …

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido con posti n. =
Scuole dell’infanzia con posti n. =
Scuole primarie con posti n. =
Scuole secondarie con posti n=
Strutture residenziali per anziani n.=
Farmacie Comunali n.=
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 6
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,06
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 45
Rete gas Km. 6
Discariche rifiuti n. …
Mezzi operativi per gestione territorio n. …
Veicoli a disposizione n. …
Altre strutture (da specificare) …

Accordi di programma n. 1 (da descrivere)
Accordo con il Piano di Zona di Casteggio
Convenzioni n.2 (da descrivere)
Convenzione di Segreteria con il Comune capofila di Casarile e Convenzione con il Comune di Castelletto di Branduzzo per il servizio tecnico comunale scaduto il 30.6.2019 in fase di approvazione di nuova Convenzione con il Comune di Bressana Bottarone per Ufficio Tecnico.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta
Manutenzione aree verdi strade comunali, pulizia locali comunali, servizio assistenza scolastica.

Servizi gestiti in forma associata
Servizio tecnico comunale e servizio di segreteria

Servizi affidati a organismi partecipati
Raccolta rifiuti solidi urbani, gestione acque, gestione rete fognaria

Servizi affidati ad altri soggetti
Servizi sicurezza nei luoghi di lavoro, servizio gestione calore
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:
______________________
______________________

Enti strumentali partecipati
______________________
______________________

Società controllate
______________________
______________________

Società partecipate
Broni Stradella Pubblica srl
Pavia Acque 
ASM Voghera Spa 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

……….

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell’Ente

Fondo cassa al 31/12/2018				€ 275.458,11

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€ 275.458,11

Fondo cassa al 31/12/2017 	€ 396.496,61

Fondo cassa al 31/12/2016	€ 461.789,15

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi	
2018	n.0	€.0	
2017	n.0	€.0	
2016	n.0	€.0	

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%	
2018		2.562,90	                                     445.685,15
	               0,57 %	
2017	3.232,35	446.582,68	0,72 %	
2016	3.902,47	463.761,02	0,84 %	
Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)	
2018	0	
2017	0	
2016	0	

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. ____0____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. __ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. _____0__

L’andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso (2018)

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie	
Cat.D6				
Cat.D2	1	1		
Cat.C				
Cat.B3				
Cat.B1				
Cat.A				
TOTALE	1	1		

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento	
Dipendenti	
Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente	
2018	1	98.947,69	25,06%	
2017	2	101.293,73	24,84%	
2016	2	101.315,50	26,38%
	
2015	2	103.973,67	26,73%	
2014	2	116.908,94	30,85%	

	
5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente ha / non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

SI

In caso di risposta negativa:

L’Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell’esercizio _____

L’Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se si, specificare:
Nell’anno 2017 è stato acquisito uno spazio regionale verticale per € 130.000,00 
Nell’anno 2018 è stato acquisito uno spazio regionale verticale per € 200.000,00
_________________________________________________________________________

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione1, che ha avuto  fine a maggio  2019, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A)	ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al rispetto del saldo di finanza pubblica nel rispetto delle  Leggi vigenti

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno salvaguardare gli equilibri di bilancio

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate nel rispetto della normativa

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno salvaguardare gli equilibri di bilancio

IMU e TASI : per l’anno 2020 non si prevede di aumentare le aliquote.
TARI la normativa prevede la copertura dei costi del 100%. Le tariffe vengono determinate sulla base dei costi previsti per il servizio.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: 0,50 non si prevede di aumentare.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ e  TOSAP: relativamente a tali imposte vengono confermate le tariffe applicate nel 2019.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà provvedere mediante la richiesta di spazi finanziari o contributi.
Anche per il 2020/2022 si prevede di presentare istanza per contributi dello Stato previsti dalla Legge di Stabilità tendenzialmente per interventi destinati alla ristrutturazione di strade, patrimonio comunale per la quale si era già formulata istanza per il 2019.
Si prevede di presentare istanza per contributi statali per progetti di sicurezza stradale ed efficientamento energetico.
Per eventuali altre spese di investimento si potra’ far ricorso all’impiego dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

1	

B)	SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di ridimensionamento della spesa corrente, ove possibile, salvaguardando i servizi indispensabili

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al miglioramento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si da’ atto che  con delibera G.C. N. 54 del 22.10.2018 è stata rimodulata la dotazione organica e successivamente modificata con delibera G.C. 35 DEL 26.6.2019.
Alla data odierna il modello organizzativo è cosi’ composto.
Posizione organizzativa:
AREA AMMINISTRATIVA : GRAMEGNA CRISTINA
AREA CONTABILE. DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE
AREA TECNICO – MANUTENTIVA: in corso l’approvazione di  Convenzione con il Comune di Bressana Bottarone.

Nell’Area Amministrativa vi è inoltre un personale cat. B3 assunto a tempo indeterminato dal 01.01.2019.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi: dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio (n. 3 pc dell’Ufficio Segreteria, demografici, ragioneria, tributi e tecnico, n. 1 fotocopiatore, n. 1 scanner al servizio di tutti gli uffici) e  autovetture di servizio (n. 1 autovettura data in comodato d’uso all’Associazione Gruppo Volontari di Robecco Pavese) si da’ atto che considerato il numero esiguo di beni strumentali di proprietà dell’Ente , non sono state rilevate possibilità di ulteriore diminuzione o razionalizzazione degli stessi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a si da’ atto che alla data odierna non sono previsti investimenti superiori a € 100.000,00

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma	
	Disponibilità finanziaria	Importo totale	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	
altro	importo	importo	importo	
totale	importo	importo	importo	

per il 2019/2020 non risultano programmati acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e pertanto non si e’ provveduto alla predisposizione del programma biennale in quanto negativo.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Cadice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l’acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L’acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA’ RICORSO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)	codice AUSA	denominazione		
																				Importo	Tipologia				

	

ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESEENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l’intervento non è riproposto (1)	
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo	
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo	
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo	
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo	
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo	

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti il piano triennale delle opere risulta negativo come da allegati

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma	
	Disponibilità finanziaria	
Importo Totale	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo	
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo	
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo	
altra tipologia	importo	importo	importo	importo	
totale	importo	importo	importo	importo	

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Elenco delle Opere Incompiute	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell’amministrazione	ambito di interesse dell’opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell’intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l’ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l’opera è incompiuta	L’opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell’Opera	Destinazione d’uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell’articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete	

negativo

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l’opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all’ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l’immobile deve essere riportato nell’elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l’intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell’opera
b) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l’esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell’opera	
Dimensionamento dell’intervento (unità di misura)	unità di misura	
Dimensionamento dell’intervento (valore)	valore (mq, mc….)	
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no	
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell’ultimo progetto approvato	si/no	
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no	
Finanza di progetto	si/no	
Costo progetto	importo	
Finanziamento assegnato	importo	
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no	
Statale	si/no	
Regionale	si/no	
Provinciale	si/no	
Comunale	si/no	
Altra Pubblica	si/no	
Privata	si/no	

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016	
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat	localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l’insussistenza dell’interesse	Valore Stimato	
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	
negativo																

																
																
	somma	somma	somma	somma	

  Il referente del programma
(………………………….)
Note
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’immobile è stato inserito + lettera “i” ad indentificare l’oggetto immobile e distinguerlo dall’intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell’intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell’immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (4)	lavoro complesso (6)	Codice ISTAT	localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell’intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all’intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l’utilizzo dell’eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia		

																									

										

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall’amministrazione in base a proprio sistema di codifica										
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)															    
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento		

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale	
Responsabile del procedimento		
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento	
Tipologia di risorse                                                                                        primo anno              secondo anno         terzo anno	Annualità successive	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo	
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo	
finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla  L.403/1990	importo	importo	importo	importo	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo	
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo	
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)	
											codice AUSA	denominazione		

														

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
  
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio												
MIS – Miglioramento e incremento di servizio											    
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Robecco Pavese

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l’intervento non è riproposto (1)	

						

											

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: ____negativo___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in relazione ai quali l’Amministrazione intende _ negativo___________________________
________________________________________________________________________________

C)	RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Il Consiglio Comunale con l’approvazione politica di questo importante documento di programmazione identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio.
L’amministrazione puo’ agire in quattro direzioni: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l’utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.
Di norma le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (correnti e investimenti) perche’ i servizi conto terzi sono semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano opere finanziarie che si compensano.

D)	PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale, funzionamento e supporto agli organi esecutivi, sviluppo e gestione delle politiche per il personale	

MISSIONE	02	Giustizia	
negativa	

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	
Attualmente non sono in corso forme di collaborazione con altri Enti per la gestione del servizio di Polizia Locale ma l’amministrazione è intenzionata a verificare tale opportunità	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	
Si garantisce il funzionamento e l’erogazione dei servizi per quanto riguarda la scuola materna statale, la fruizione di servizi connessi all’assistenza scolastica minori, al trasporto ed alla refezione	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
negativo	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	

Verra’ data la possibilità ai giovani di fruire di attività ricreative, sportive.	

MISSIONE	07	Turismo	
negativo	

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Attività relative alla pianificazione ed alla gestione del territorio, per la casa nell’ambito delle politiche regionali in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
L’amministrazione provvederà al funzionamento ed alla fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico, nonché alla difesa del suolo, dell’acqua e dell’aria  dall’inquinamento ambientale	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Verrà garantita l’erogazione dei servizi relativa alla mobilità sul territorio mediante la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione	

MISSIONE	11	Soccorso civile	
negativo	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Si provvederà alle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori degli anziani, dei disabili, dei soggetti a  rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione ed al terzo 	

MISSIONE	13	Tutela della salute	
negativo	

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	
negativo	

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
negativo	

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
negativo	

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
negativo	

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
negativo	

MISSIONE	19	Relazioni internazionali	
negativo	

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
Fondi  di riserva e fondi crediti dubbia esigibilità 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare	

MISSIONE	50	Debito pubblico	
Quota interessi mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	
Restituzione anticipazioni di tesoreria	

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	
…………………………………………………………………………………………………..	

(descrivere solo le missioni attivate)

E)	GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio l’ente non ha previsto varianti al PGT.

Non vi sono immobili da alienare.

F)	OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società partecipate
Broni Stradella Pubblica srl
Pavia Acque 
ASM Voghera Spa 

G)	PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

In merito alle spese per beni e servizi: dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio (n. 3 pc dell’Ufficio Segreteria, demografici, ragioneria, tributi e tecnico, n. 1 fotocopiatore, n. 1 scanner al servizio di tutti gli uffici) e  autovetture di servizio (n. 1 autovettura data in comodato d’uso all’Associazione Gruppo Volontari di Robecco Pavese) si da’ atto che considerato il numero esiguo di beni strumentali di proprietà dell’Ente , non sono state rilevate possibilità di ulteriore diminuzione o razionalizzazione degli stessi

H)	ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

……………………………………………………………………………………………………….

Robecco  Pavese, li’ 16.7.2019

							IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
								Dr. Umberto Fazia Mercadante
Il Rappresentante Legale
         Villani Elena